焦作市总工会

2019年部门预算

焦作市总工会

2019.03.15

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部门 焦作市总工会2019年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件： 2019年度部门预算表

　　一、焦作市总工会收支总体情况表

　　二、焦作市总工会收入总体情况表

　　三、焦作市总工会支出总体情况表

　　四、焦作市总工会财政拨款收支总体情况表

　　五、焦作市总工会一般公共预算支出情况表

　　六、焦作市总工会一般公共预算基本支出情况表

　　七、焦作市总工会一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、焦作市总工会政府性基金预算支出情况表

　　九、焦作市总工会国有资本经营预算收支情况表

　　十、焦作市总工会机关运行经费

　　十一、焦作市总工会预算项目支出绩效目标表

　　第四部分 附表

　　第一部分

　　焦作市总工会概况

　　一、焦作市总工会职责

　　中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。焦作市总工会是我市各级工会的领导部门。其主要职责是：

　　(一)根据党的路线、方针、政策，围绕市委在各个时期的中心任务和党的工运方针，确定我市工会工作的指导方针和任务。

　　(二)依照法律和《中国工会章程》，履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，指导全市工会工作，根据下级工会和基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

　　(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

　　(四)负责我市工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

　　(五)同各县市区党委和市直各有关部门党委(党组)协商推荐县市区及企事业工会主要领导人选;研究指导工会自身改革和建设，负责工会组织的发展和工会干部的协管工作;研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责各级工会专兼职人员的培训工作。

　　(六)参与全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐、评选工作，负责全国和省五一劳动奖状、五一劳动奖章的推荐、评选工作，负责组织实施市五一劳动奖章的评选工作;负责各级劳动模范、五一劳动奖章获得者的管理工作。

　　(七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办和管理工会企事业的有关制度和规定;负责对工会兴办企事业的指导、协调工作。

　　(八)承担市委、市政府交办的其他事项。

　　二、焦作市总工会机构设置

　　焦作市总工会本级作为财政预算一级单位，内设10个部(科、室)，机关行政编制40人，事业编制12人。财政预算二级单位有4个，分别是焦作市职工中专、焦作市工人文化宫、焦作市困难职工帮扶中心、焦作市职工技术协作办公室。

　　焦作市总工会

　　2019年03月15日

　　第二部分

　　焦作市总工会2019年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　焦作市总工会2019年收入310.57万元，支出总计310.57万元，与2018年相比，收、支总计各增加52.36万元，增加20.28%。主要原因： 2019年度收支预算增加了离退休人员平时健康修养费，年度健康修养费以及文明奖提高等。

　　二、收入预算总体情况说明

　　焦作市总工会2019年收入合计310.57万元，其中：一般公共预算收入310.57万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元;专户管理的行政事业性收费万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　焦作市总工会2019年支出合计310.57万元，其中：基本支出267.47万元，占86.12%;项目支出43.1万元，占13.88%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　焦作市总工会2019年一般公共预算收支预算310.57万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加52.36万元，增加20.28%，主要原因：2019年度收支预算增加了离退休人员平时健康修养费，年度健康修养费以及文明奖提高等;政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：焦作市总工会没有政府性基金预算收入。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　焦作市总工会2019年一般公共预算支出年初预算为310.57万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出44.88万元，占14.45%;国防支出0万元，占0%;教育支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占0%;文化体育与传媒支出0万元，占0%;社会保障和就业支出202.01万元，占65.04%;医疗卫生与计划生育支出33.11万元，占10.67%;农林水支出0万元，占0%;住房保障支出30.57万元，占9.84%.

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　焦作市总工会2019年一般公共预算基本支出267.47万元，其中：人员经费263.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　焦作市总工会2019年政府性基金预算支出0万元 。原因是我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　焦作市总工会2019年国有资金经营预算支出0万元 ，原因是我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　焦作市总工会2019年“三公”经费预算为0万元。 与2018年预算数相同。

　　(一)因公出国(境)费 0万元。预算数与2018年相同，主要原因：我单位2019年没有安排因公出国支出。

　　(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2018年相同，主要原因：我单位2019年没有安排公务用车购置费支出;公务用车运行维护费 0万元，与2017年相同，主要原因：我单位2019年没有安排公务用车维护费支出。

　　(三)公务接待费0万元，与2018年预算数相同，主要原因我单位2019年没有安排财政性资金公务接待支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　焦作市总工会2019年机关运行经费支出预算0万元，原因是我单位机关运行费没有列入财政预算。

　　(二)政府采购支出情况

　　2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2018年,焦作市总工会对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金49万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 43.1万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共4个，支出总额43.1万元，其中预算支出43.1万元及100万元以上项目0个，支出总额43.1万元。

　　(四)国有资产占用情况

　　2018年期末，焦作市总工会固定资产总额3500万元，其中，房屋建筑物3461万元，车辆54万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　(五)关于预算构成说明

　　2019年预算为焦作市总工会本级部门预算。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

　　八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

　　九、工会：工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是独立的一级法人。

　　十、 工会经费：为保障工会组织的日常运行，维护职工

　　合法权益，根据工会法规定，各单位按照工资总额的2%计提用于工会活动的经费。

　　十一、职工代表大会：职工代表大会是职工群众当家作主、参加企业经营决策、管理、监督干部、行使民主权利的权利机构。

　　十二、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、公用经费：纳入同级财政预算决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国、公务用车购置及运行费公务接待费。

　　第四部分

　　附表：焦作市总工会2019年度预算表

　　2019年3月15日

2019年度部门预算公开.doc

2019部门财政预算预算公开表.xls