目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 总工会技术协作办公室2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：总工会技术协作办公室2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

总工会技术协作办公室概况

一、主要职能

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。焦作市总工会技术协作办公室的主要职责是：开展技术协作，促进工会事业发展，对基层工会技术协作工作指导，群众性的技术革新、技术比赛、技术协作活动组织。

二、预算单位构成

焦作市总工会技术协作办公室是全供事业单位，事业编制8人。现在职人员7人（正科1人、副科1人、科员4人、工勤人员1人），退休人员3人。  

第二部分

总工会技术协作办公室2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2020年收入23.71万元，支出总计23.71万元，与2019年相比，收、支总计各减少0.61万元，减少2.5%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位2020年收入合计23.71万元，其中：一般公共预算收入23.71万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2020年支出合计23.71万元，其中：基本支出23.71万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2020年一般公共预算收支预算23.71万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少0.61万元，减少2.5%，主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2020年一般公共预算支出年初预算为23.71万元。主要用于以下方面：社会保障支出6.66万元，占28%；卫生与健康支出4.98万元，占21%；住房保障支出4.59万元，占19%。退休人员文明奖、健康休养费、公用经费、取暖费、物业补等支出7.48万元，占32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2020年一般公共预算基本支出23.71万元，其中：人员经费23.46万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费0.25万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算0.25万元，是退休人员公用经费，和2019年机关运行经费支出预算一样。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为23.71万元，其中人员经费支出23.46万元，公用经费支出0.25万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额0万元，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工会经费：为保障工会组织的日常运行，维护职工合法权益，根据工会法规定，各单位按照工资总额的2%计提工会活动的经费。

九、职工代表大会：职工代表大会是职工群众当家作主、参加企业经营决策、管理、监督干部、行使民主权利的权利机构。

附件：焦作市总工会技术协作办公室2020年度部门预算表

2020年06月09日

焦作市总工会技术协作办公室 2020年度部门预算