焦作市困难职工帮扶中心

2021年度部门预算

二○二一年三月

目　录

第一部分　概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　市困难职工帮扶中心2021年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：市困难职工帮扶中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市困难职工帮扶中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据焦编〔2004〕12号文件《焦作市机构编制委员会关于印发焦作市总工会所属事业单位机构改革方案的批复》，撤销原焦作市工人报社，成立焦作市困难职工帮扶中心，原报社7名工作人员安置到市困难职工帮扶中心。我单位规格相当于科级。事业性质，隶属市总工会领导。核定人员编制7名，其中领导职数2名，管理人员5名。所需经费从工会事业费中列支，实行全额预算管理。

（二）部门职责

我单位主要职责是：为困难职工提供帮扶服务。困难职工救助、职业介绍、技能培训、法律援助、信访接待等工作。

二、预算单位构成

焦作市困难职工帮扶中心是全供事业单位，事业编制7人，现在职人员6人（正科1人、副科1人、专人技2人、管理2人）；退休人员4人。

第二部分

焦作市困难职工帮扶中心2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2021年收入27.46万元，支出总计27.46万元，与2020年相比，收、支总计各增加4.21万元，增长18%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位2021年收入合计27.46万元，其中：一般公共预算收入27.46万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2021年支出合计27.46万元，其中：基本支出27.46万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2021年一般公共预算收支预算27.46万元。政府性基金收支预算0万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算增加4.21万元，增长18%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2021年一般公共预算支出年初预算为27.46万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.64万元，占2%；社会保障支出6.24万元，占23%；医疗卫生与计划生育支出5.27万元，占19%；住房保障支出4.68万元，占17%。退休人员文明奖、健康修养费、公用经费、取暖费等支出10.63万元，占39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2021年一般公共预算基本支出27.46万元，其中：人员经费27.12万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费0.34万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费支出预算为0万元， 比2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无该项计划。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算安排0.34万元，主要是退休人员公用经费。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年,我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额0万元，其中，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工会经费：为保障工会组织的日常运行，维护职工合法权益，根据工会法规定，各单位按照工资总额的2%计提工会活动的经费。

九、职工代表大会：职工代表大会是职工群众当家作主、参加企业经营决策、管理、监督干部、行使民主权利的权利机构。

附件：焦作市困难职工帮扶中心2021年度部门预算表

2021年3月16日