焦作市总工会（汇总）

2021年度部门预算

二○二一年三月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市总工会（汇总）2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市总工会（汇总）2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市总工会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市总工会作为财政预算一级单位，内设11个部（科、室），机关行政编制34人，事业编制12人。二级机构有4个，分别是焦作市职工中专、焦作市工人文化宫、焦作市困难职工帮扶中心、焦作市职工技术协作办公室。

（二）部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。焦作市总工会是我市各级工会的领导部门。其主要职责是：

1.根据党的路线、方针、政策，围绕市委在各个时期的中心任务和党的工运方针，确定我市工会工作的指导方针和任务。

2.依照法律和《中国工会章程》，履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，指导全市工会工作，根据下级工会和基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责我市工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5.同各县市区党委和市直各有关部门党委（党组）协商推荐县市区及企事业工会主要领导人选；研究指导工会自身改革和建设，负责工会组织的发展和工会干部的协管工作；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责各级工会专兼职人员的培训工作。

6.参与全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐、评选工作，负责全国和省五一劳动奖状、五一劳动奖章的推荐、评选工作，负责组织实施市五一劳动奖章的评选工作；负责各级劳动模范、五一劳动奖章获得者的管理工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办和管理工会企事业的有关制度和规定；负责对工会兴办企事业的指导、协调工作。

8.承担市委、市政府交办的其他事项。

二、焦作市总工会部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.焦作市总工会本级；2.焦作市职工中专；3.焦作市困难职工帮扶中心；4.焦作市职工技术协作办公室。

第二部分

焦作市总工会（汇总）2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市总工会部门2021年收入总计636.86万元，支出总计636.86万元，与2020年相比，收、支总计各增加76.06万元，增长13.56%。主要原因：2021年度收支预算增加了专项业务发展经费。 

二、收入预算总体情况说明

焦作市总工会部门2021年收入合计636.86万元，其中：一般公共预算收入506.86万元;专户管理的行政事业性收费130万元。 

三、支出预算总体情况说明

焦作市总工会部门2021年支出合计636.86万元，其中：基本支出438.53万元，占68.86%；项目支出198.33万元，占31.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市总工会部门2021年一般公共预算收支预算506.86万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加16.06万元，增长3.27%，主要原因：2020年度收支预算增加了专项业务发展经费。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：焦作市总工会没有政府性基金预算收入

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市总工会部门2021年一般公共预算支出年初预算为506.86万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出65.86万元，占12.99%；教育支出5.57万元，占1.1%；社会保障和就业支出304.35万元，占60.05%；医疗卫生与计划生育支出69.4万元，占13.69%；住房保障支出61.68万元，占12.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市总工会部门2021年一般公共预算基本支出438.85万元，其中：人员经费431.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.76万元，主要是离退休人员公用经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市总工会2021年政府性基金预算支出0万元。原因是我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市总工会2021年国有资金经营预算支出0万元，原因是我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市总工会2021年财政预算“三公”经费预算为0万元。比2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无该项计划。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务接待计划。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市总工会部门2021年机关运行经费支出预算6.76万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0.15万元，增长2.27%，主要原因：离退休人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对5个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金149.1万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 506.86万元，其中：人员经费支出431.77万元，公用经费支出6.76万元，项目支出总额198.33万元。支出项目共6个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市总工会由财政资金形成的资产金额为0万元。主要原因是焦作市总工会资产来源为工会经费。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工会经费：工会经费是工会组织开展各项活动所需要的费用。

附件：焦作市总工会（汇总）2021年度部门预算表

                             2021年3月25日